关于周口市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

—2019年3月22日在周口市第四届人民代表大会第四次会议上
周口市财政局局长 郭志刚

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各位代表:

受市政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市四届人大四次会议审查,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行保持总体平稳、稳中有进良好态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2018年全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算

●全市一般公共预算收入完成129.3亿元,为预算的102.4%,增长15.7%,增收17.5亿元。其中:税收收入完成90.5亿元,增长21.4%,增收15.9亿元。

●全市一般公共预算支出完成617.9亿元,增长20.4%,增支104.5亿元。

2.全市政府性基金预算

●全市政府性基金预算收入完成170.3亿元,为预算的155.1%,增长216.4%,增收116.5亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收110.1亿元

●全市政府性基金预算支出完成136.6亿元,增长110.6%,增支71.7亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支69亿元

3.全市社会保险基金预算

●全市社会保险基金预算收入完成230.4亿元,为预算的116.2%,增长27.6%

●全市社会保险基金预算支出完成204.8亿元,为预算的117.2%,增长26%

全市社会保险基金预算当年收支结余25.6亿元,加上上年结余116.5亿元,2018年年末滚存结余142.1亿元。

(二)2018年市级财政预算执行情况

1.市级一般公共预算

●市级一般公共预算收入完成29.4亿元,为预算的103.3%,增长34.3%,增收7.5亿元。其中:税收收入完成20.6亿元,增长45.7%,增收6.5亿元

●市级一般公共预算支出完成81.2亿元,增长28.6%,增支18.1亿元。

2.市级政府性基金预算

●市级政府性基金预算收入完成40亿元,增长307.9%,增收30.2亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收30.2亿元

●市级政府性基金预算支出完成33.4亿元,增长213.9%,增支22.7亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支22.9亿元

3.市级社会保险基金预算

●市级社会保险基金预算收入完成116.7亿元,为预算的122.3%,增长30.9%

●市级社会保险基金预算支出完成100.8亿元,为预算的121.8%,增长21.1%

市级社会保险基金预算当年收支结余15.9亿元,加上上年结余35亿元,2018年年末滚存结余50.9亿元。

(三)2018年政府债务情况

省财政厅核定我市2018年政府债务限额339.5亿元,其中:一般债务195.7亿元,专项债务143.8亿元。经市四届人大常委会第十次会议批准,2018年全市政府债务限额中,市级(含区)政府债务限额96.6亿元,其中:一般债务35.4亿元,专项债务61.2亿元;县市政府债务限额242.9亿元,其中:一般债务160.3亿元,专项债务82.6亿元。

截至2018年底,全市政府债务余额277.7亿元,其中:一般债务158.4亿元,专项债务119.3亿元市级政府债务余额62.2亿元,其中:一般债务24.3亿元,专项债务37.9亿元;县市政府债务余额215.5亿元,其中:一般债务134.1亿元,专项债务81.4亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

上述财政收支和政府债务数据均为快报数,在完成决算审查汇总及与省财政结算后还会有所变动,决算结果届时报市人大常委会审批。

(四)落实市人大决议和2018年主要财政工作情况

按照市四届人大三次会议有关决议和审查意见,全市各级财政部门紧盯“三高三优”目标,科学谋划,精准施策,充分发挥财政职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全市经济社会发展大局。

1.全力支持打好三大攻坚战。全面贯彻落实省委和市委决策部署,提高站位,深化认识,坚定支持打好三大攻坚战。

着力防范化解重大风险。坚决贯彻习近平总书记重要讲话和系列指示批示精神,全面开展隐性债务摸底排查工作,通过“一个县一个县审计”“一笔一笔债核实”“一个包一个包打开”,摸清了全市政府隐性务底数和风险状况。认真落实省政府防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见及32条防范化解务风险的具体措施,制定全市地方政府隐性债务风险化解方案上报省委、省政府,为今后我市政府债务风险防范化解工作打下好的基础。积极组织开展违法违规举债担保问题清理整改和PPP项目摸底核工作,及时消除和整改了一批风险隐患。运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围,对全口径政府务实行事前、事中、事后全过程监督。在严堵违规举“暗道”的同时,拓宽规范举的“明渠”,全市累计发行政府新增地方政府债券69.7亿元,有效发挥了政府规范举债对稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

着力推进精准脱贫。贯彻精准扶贫、精准脱贫方略,安排市级财政专项扶贫资金1.2亿元,指导贫困县统筹整合财政涉农资金32.2亿元,拨付扶贫资金30.3亿元,资金拨付率93.8%,位居全省前列,保障了脱贫攻坚顺利实施。降低农村贫困人口城乡居民大病保险起付线,增加门诊慢性病病种和重特大疾病病种,提高报销比例,助力打赢脱贫攻坚战。进一步完善扶贫资金动态监控系统应用,强化扶贫资金使用绩效管理,促进了扶贫项目与扶贫资金、扶贫项目实施进度与扶贫资金支付进度高效匹配。建立限时办结、支出旬报和通报排名等七项机制,促进了扶贫资金安全高效运作。

着力支持污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,建立稳定投入增长机制。2018年全市节能环保支出7.2亿元,增长36%,支持实施蓝天、碧水和乡村清洁工程,支持生态村镇创建、农村环境综合整治、土壤污染防治等,兑现财政奖惩措施和激励机制,促进人居环境不断改善。进一步完善我市合同能源管理、资源再生利用、太阳能发电补贴等方面财政支持政策,健全节能减排政策体系。

2.积极推动构建现代化经济体系。统筹财政政策和资金,聚焦支持我市发展的关键领域和薄弱环节,深化供给侧结构性改革,促进了经济平稳健康发展。

推动产业转型发展。统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。支持产业转型升级,调整优化支出结构,把握资金投入方向,产业类资金重点向循环经济、新兴产业、重大科技创新以及节能环保项目倾斜,用于高成长性制造业发展、战略性新兴产业培育和传统支柱产业转型。参股设立总规模30亿元的产业集聚区发展投资基金,促进了产业转型和临港经济发展。

助力实体经济发展。把实体经济作为高质量发展的重要内容,全面落实省财政厅、省税务局出台的940条支持加快民营经济健康发展的财税政策,助力民营经济加快发展。全面落实减税降费政策,深入推进“放管服”改革,清理规范涉企行政事业性收费,实行收费项目清单制动态管理,切实做到“清单之外无收费”,优化企业发展环境;扎实做好取消、停征、降低征收标准的行政事业性收费和基金项目管理,累计减轻企业和个人负担近1亿元。用足用好“营改增”政策机遇,减轻服务业税收负担,吸引更多资源特别是民间资本向服务业聚集,确保了试点行业企业运行平稳。支持小微企业发展,在全面落实面向小微企业优惠政策的同时,鼓励银行业金融机构加大对小微企业信贷投放力度,设立规模5000万元的中心城区小微企业还贷周转金,2018年发放周转金总金额2.1亿元,为企业节约倒贷成本900万元,进一步缓解了小微企业融资难、融资贵问题。

深化国有企业改革。坚持因企施策、一企一策,积极稳妥推进市属国有企业改革。建立国有“僵尸企业”信息报告和督查机制,加强对债务处置、资产盘活、职工安置等环节进行重点跟踪和督导,提前两个月圆满完成省定16户“僵尸企业”处置任务。以“僵尸企业”处置为契机,采取“一拖三、两步走”措施,积极推进市直困难企业改制工作,四家企业职工得到妥善安置,在全省国企改革攻坚工作会议上受到省政府表扬。完成剥离企业办社会职能工作,全面完成黄泛区农场等9家省属企业职工家属区供电、供水分离移交任务,基本完成周口供电公司等5家驻周央企职工家属区“三供一业”分离移交工作。积极推进国有企业公司制改革,制定《周口市决胜国有企业改革攻坚工作方案》,加快推进对商业一类企业的公司制改革步伐,着重强化过程监督,规范改制行为,确保了国有资产安全。市保安服务公司改制工作顺利完成,市水利勘测设计院和黄泛区粮油工贸总公司改制工作主要程序基本完成。同时,着力完善市属国有企业法人治理体系,研究出台《周口市国有企业监事会管理暂行办法》,加强监事会建设,积极推进国有企业外派监事会制度,履行出资人职责,防止了国有资产流失。

3.统筹推进城乡协调发展。围绕新型城镇化和乡村振兴的短板弱项,加大投入力度,推动了城乡区域融合协调发展。

强化基础能力建设。统筹资金47.1亿元,支持郑合高铁、周南高速、内河航运、农村公路、干线公路等基础设施建设,强化我市现代综合交通枢纽地位。支持中心城区基础设施建设,市财政累计安排资金16.5亿元,支持完善周口市游泳馆、高铁片区广场及配套路网、文昌大道提升改造、太清路改造二期工程、沙颍河景观公园等项目配套设施,支持开工森林公园、铁路主题公园、文昌植物园升级改造、开元大道东延工程、周商连接八一路打通工程、周商大道改造提升工程等项目建设。

推进新型城镇化建设。落实新型城镇化转移支付资金1.3亿元、农业转移人口市民化奖励资金2.9亿元,引导县市区推进百城建设提质工程,加快城镇基础设施和公共服务体系建设,提高城镇综合承载能力。规范高效推广应用PPP模式,较好地发挥了PPP模式强化基础设施建设的支撑作用。

●加快乡村振兴战略实施。成立实施乡村振兴战略工作专班,积极与省直部门搞好对接,及时掌握上级支持乡村振兴战略政策,不断完善我市财政支持乡村振兴战略政策体系。统筹各级农业发展资金2.7亿元,支持全市农业生产;统筹水利建设资金5.1亿元、千亿斤粮食生产能力资金3.6亿元和产粮大县奖励资金3亿元,支持高标准良田、农田水利基础设施和粮食生产核心区建设,提高农业生产条件;认真落实各项惠农补贴政策,发放农业支持保护、农机具购置、棉花价格等各类补贴资金11亿元;落实农业保险资金2.5亿元、小额贷款贴息资金3600万元、涉农贷款增量资金937万元,调动金融保险机构服务三农积极性;落实资金1.4亿元,支持全市“一事一议”财政奖补和美丽乡村试点建设。

4.大力支持保障和改善民生。全市民生支出496.3亿元,增长17.9%,占一般公共预算支出比重80.3%,各项民生政策得到较好保障。

●支持就业和社会保障。全市社会保障和就业支出90亿元,增长16.4%。筹措安排就业补助资金2.1亿元,继续支持全民技能振兴工程项目建设,落实政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业实施办法,支持高校毕业生、返乡农民工等各类群体就业创业。农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接,逐步实现“低保标准线”和“扶贫线”两线合一。积极筹措资金6819万元,确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位。道路救助基金管理工作全面推进,制度体系进一步完善,较好地发挥了帮助困难群众的作用。

●促进教育事业发展。全市教育支出113.4亿元,增长11.5%。落实义务教育经费保障资金11.6亿元,支持实行免学杂费、免教科书费和贫困寄宿生生活补助。落实薄弱学校改造资金2.9亿元,不断改善贫困地区、薄弱学校的基本办学条件。完善高中教育经费保障机制,严格按照生均公用经费基准定额,落实公办普通高中财政拨款,保障公办普通高中稳定健康发展。投入4.6亿元,支持职业教育发展,推动中等职业教育“双项提升工程”实施,引导高等院校改善办学条件。支持实施中职资助政策,认真落实高等及中等职业学校国家奖学金、助学金政策,加大了对贫困学生的资助力度。

●推进卫生事业发展。全市医疗卫生和计划生育支出88.8亿元,增长15.1%。支持深化医疗卫生体制改革,继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,由每人每年450元提高到490元。落实基本公共卫生服务经费,人均经费标准提高到55元。支持深化基层医疗卫生机构综合改革,拨付资金1亿元,支持实施国家基本药物制度,提高基层医疗服务水平。支持推进县级公立医院综合改革试点,启动我市城市公立医院综合改革,强化财政补助与公立医院的绩效考核结果挂钩机制。筹措资金3194万元,支持免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、城市低保适龄妇女“两癌”筛查。

●促进文化事业发展。全市文化体育与传媒支出6.3亿元,增长11.3%。支持公共文化服务体系建设,继续推动文化馆、博物馆、图书馆、体育馆等公益性文化设施免费、低收费开放。支持政府购买公共文化服务,扶持艺术、戏曲创作,开展舞台艺术送基层,促进基本公共文化服务标准化、均等化。支持体育事业发展,保障了省十三届运动会、省七届残运会场馆建设和比赛任务圆满完成。

●强化住房保障建设。全市住房保障支出29亿元,增长135%,重点用于支持城镇棚户区改造、发放城镇住房困难家庭租赁补贴等保障性安居工程建设。拨付保障性住房建设工程配套基础设施资金12.5亿元,改善了群众居住条件;拨付农村危房资金2.6亿元,继续实施农村危房改造,有效改善了农村困难群众的住房条件。加强保障房资金管理,建立资金动态监控等五项机制,资金使用效益大幅提升。

●促进社会和谐稳定。从统筹资金管理、狠抓增收节支、加强库款调度、强化监督问责等方面落实省财政出台的扎实做好“三保”工作具体措施,督促指导县市区积极落实“三保”支出。足额落实财政资金,保障扫黑除恶专项斗争和基层宗教问题综合治理顺利开展,切实提高了政法系统信息化建设水平和社会治理能力。

5.加快推进财税体制改革。把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段,周密组织,扎实推进,各项改革任务全面完成。

●深化预算管理制度改革。从编制2018年预算起指导县级启动实施财政中期规划改革,实现市、县全面覆盖,预算编制的均衡性和有效性显著提升,预算编制的规范化水平明显提高。将市级一般公共预算支出细化到功能分类项级科目,基本支出细化到经济分类款级科目,提高了预算编制的完整性和细化程度。积极盘活财政存量资金,全市收回以前年度财政存量资金7.9亿元,进一步增强了财政统筹保障能力。强化“三公”经费管理,大力推行公务卡制度、公车制度改革,进一步完善公车运行、公务接待等费用管理办法,2018年全市“三公”经费支出比上年下降16.2%。完善投资评审机制,拓宽评审领域,强化主动服务意识,2018年全市共评审工程项目1927个,送审投资额144.8亿元,审定投资额122.4亿元,审减率15.5%。规范政府采购行为,提升政府采购透明度,推进政府采购电子化,优化政府采购计划申报流程,2018年全市政府采购预算98.2亿元,实际采购金额90.2亿元,节约率8.2%。

●加强预算绩效管理。将绩效理念和方法融入预算管理全过程,着力提高财政资金使用效益。选取部分重点项目开展绩效评价试点,加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。

●强化财政基础管理。严格落实预决算公开各项规定,进一步规范预决算公开内容范围和方式方法。除涉密部门和信息外,全市所有使用财政资金的部门全部向社会公开了部门预决算和“三公”经费预决算,财政透明度进一步提高。扎实推进市人大预算联网监督工作,在实现预算决算的全口径审查、预算执行的全过程监督方面,迈出了实质性步伐。积极实施综合治税,推进涉税信息共享,全市共查补税收9.3亿元,税收征管水平进一步提高。

与此同时,我们也清醒地认识到,当前财政预算管理工作还存在一些问题,主要有以下几个方面:一是一些地方和单位法治预算意识不强,约束力不够;二是财政支出结构仍需调整优化,财政资金使用绩效有待进一步提高;三是部分县市区政府务较重,财政风险较大四是审计和财政监督检查发现,部分县市区仍存在财政资金使用不规范、预算编制不细化等问题。针对这些问题,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施加以解决。

二、2019年预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

(一)2019年预算编制指导思想

2019年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕决胜全面小康、实现跨越发展主题,持续保持财政收入增幅高于全省平均水平,落实积极的财政政策并突出聚力增效,支持打好全面建成小康社会三大攻坚战;既尽力而为、又量力而行,持续保持和改善民生,不断满足人民日益增长的美好生活需要;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,实施预算绩效管理,提高财政资金使用效率;调整优化财政支出结构,严格控制一般性支出,加大对重点领域和项目的支持力度;从严管控政府性债务,积极防范化解风险,促进经济社会持续健康发展。

(二)2019年财政收支形势

2019年,全市一般公共预算收入预期增长目标为8%,这一增幅充分考虑经济发展和减税降费等因素,是积极稳妥的。同时,这一目标也是指导性的,各县市区根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入目标。支出方面,增支政策多、刚性强,打好三大攻坚,实施乡村振兴战略,推进百城建设提质工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然十分突出。

(三)2019年财政主要政策

1.严格落实减税降费政策,增强经济发展活力动力。实行普惠性减税和结构性减税相结合,进一步取消、降低收费项目和标准,让企业和人民群众有实实在在的获得感。重点减轻制造业和小微企业税收负担,对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免。适当降低增值税税率,进一步健全抵扣链条,提高小规模纳税人起征点,明显降低增值税税负。落实好个人所得税专项附加扣除政策,减轻居民负担。继续清理规范涉企行政事业性收费,加强收费项目清单“一张网”建设,降低社保费名义费率。

2.加大资金筹措力度,积极支持打好三大攻坚战。稳妥有序防范化解政府隐性债务风险,用足用好专项债券政策,做好项目储备,加快资金拨付,充分发挥债券资金使用效益。坚决遏制增量,稳妥处置存量,如期完成年度政府风险化解目标,切实防范地方政府隐性债务风险。全力支持精准脱贫,将脱贫攻坚投入作为优先保障领域,加大统筹整合涉农资金力度,加强扶贫资金绩效管理,提高扶贫项目资金效益,促进我市完成脱贫攻坚工作任务。足额安排小额扶贫信贷保费补贴和风险补偿金,促进金融扶贫政策落地。积极推进生态文明建设,统筹环境保护专项、森林生态建设奖补、重点生态保护修复专项、农村人居环境整治奖补、湿地保护等资金,积极支持实施经济结构提质、生态功能提升、国土绿化提速、环境治理提效“四大行动”,加强大气、水和土壤治理,坚决打赢蓝天保卫战,推进城市黑臭水体治理和污水处理提质增效,加快解决生态环境突出问题。

3.深化供给侧结构性改革,推进产业转型升级。围绕打好“四张牌”,综合采用贴息、奖补、专项资金、政府投资等政策手段,推进现代物流、新型材料等重点产业转型发展。积极落实支持民营经济发展壮大的财税政策,营造民营企业发展良好环境。深化国资国企改革,继续推进国有企业公司制改革。支持小微企业创新发展,完善融资担保体系,落实小微企业信贷风险补偿资金奖励政策,对降低小微企业融资担保成本明显的担保机构予以奖补,进一步缓解小微企业融资难题。全力支持临港经济发展,拓宽融资渠道,对符合临港经济发展规划的项目给予资金倾斜,同时支持持续办好临港经济论坛,提升周口知名度。

4.积极支持基础设施补短板,推进新型城镇化建设。筹措专项资金支持老城区改造、新城区建设,支持中心城区道路建设,全力推进郑合高铁、引黄调蓄、中心城区水系等项目工程,筹措干线、高速等公路建设养护资金,支持综合交通路网提升改造。落实好新型城镇化转移支付资金,用好农业转移人口市民化转移支付资金,引导县市区加快城镇基础设施和公共服务设施建设,有序推动农业转移人口市民化。规范有序推广运用PPP模式,力促一批重点项目早落地、早开工、早见效,完分发挥PPP对补短板、稳投资以及化解政府存量务的独特作用。

5.支持创新驱动发展,持续培育经济发展新动力。落实安排企业创新引导专项资金,引导激励企业加大研发投入。落实安排重大科技专项资金,支持我市重大关键技术研发与转化。落实安排科技创新体系能力建设专项资金,支持建设完善科技创新体系。落实安排科技研发专项资金,支持科技攻关和基础前沿科研。

6.优化财政支农支出结构,积极支持实施乡村振兴战略。落实安排乡村振兴战略资金,推进乡村振兴战略实施。建立健全多元投入保障机制,深化农业供给侧结构性改革,落实好惠农富农政策。健全完善农业社会化服务体系,促进小农户和现代农业发展有机衔接。深入开展扶持壮大村级集体经济、田园综合体试点,探索创新农村经济发展有效途径,促进基层治理完善。落实农业保险补贴政策,支持开展“四优四化”农产品完全成本保险试点,推动农业保险提质增效。以农作物秸秆综合利用、现代农业产业园创建、产业兴村强县行动等支农重点项目为抓手,支持优质农产品生产基地建设,促进农业转型升级。支持高标准粮田建设,完善农业基础设施,推进优质粮食工程,提高粮食综合生产能力。支持开展“四水同治”,统筹安排水利改革发展资金,加大农田水利设施投入力度,完善基层水利服务体系,加强水资源保护和利用。抓好一事一议财政奖补、美丽乡村建设项目实施,支持做好农村垃圾污水处理、农村户用厕所改造等农村环境整治重点工作,改善农村人居环境。

7.增加基本民生保障投入,提高保障和改善民生水平。继续认真做好重点民生实事资金保障工作,集中力量解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。完善义务教育经费保障机制,提高义务教育阶段乡村教师生活补助标准,推动城乡义务教育一体化发展。落实教育脱贫政策,加大对困难学生资助力度。支持实施普通高中改造,推进高考综合改革。继续推进产教融合,服务地方经济社会发展。落实学前教育奖补资金,支持扩大普惠性学前教育资源。用好就业专项资金,实施全民技能振兴工程,支持农民工、退役士兵、大学生等重点群体就业创业。提高城乡低保补助、特困人员救助供养、城乡居民最低基础养老金、优抚对象生活补助、0-6岁残疾儿童康复救助补助、孤儿基本生活费补助等标准,稳步提高社会保障水平。安排退役士兵自主就业经济补偿金、企业军转干部解困资金、烈属军属退役军人等家庭悬挂光荣牌经费,切实保障和维护军人及其家庭权益。提高城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务均等化补助、计生特别扶助等标准,提高医疗卫生服务水平。

8.坚持政府带头过“紧日子”,严格控制一般性支出。贯彻勤俭节约原则,严格控制机关运行经费以及“三公”经费等一般性支出,加大对基层财政倾斜力度,增强困难地区和基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力,把钱花在刀刃上,节省的资金用于保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

(四)2019年市级预算草案

1.一般公共预算

(1)一般公共收入预算

2019年市级一般公共收入预算安排31.8亿元,增长8%。其中:

●税收收入22.9亿元,增长10.8%。其中:增值税7.9亿元,增长14.5%;企业所得税3.5亿元,增长12%;个人所得税1.9亿元,增长9.7%;契税2.8亿元,增长5.6%。

●非税收入8.9亿元,增长1.5%。其中:专项收入4亿元,增长0.2%;行政事业性收费收入3亿元,增长2.6%。

(2)一般公共支出预算

按照现行财政体制算账,2019年市级一般公共预算总财力49.7亿元,比2018年预算财力增加4.6亿元,增长10.2%,全部安排支出。其中:

●基本支出23.6亿元,比2018年预算增加3亿元,增长14.6%,占支出总额的47.5%。

●项目支出26.1亿元,比2018年预算增加1.6亿元,增长6.5%,占支出总额的52.5%。

市级一般公共支出预算主要科目安排:

●一般公共服务支出6.5亿元,增长18.1%。

●公共安全支出7.6亿元,增长5.2%。

●教育支出8.8亿元,增长10.1%。

●科技支出2831万元,增长9.5%。

●文化旅游体育与传媒支出8869万元,增长6.2%。

●农林水支出4.4亿元,增长12.3%。

●社会保障和就业支出6.3亿元,增长10.3%。

●卫生健康支出3.8亿元,增长10.3%。

●节能环保支出2898万元,增长10.1%。

●城乡社区支出1.9亿元,增长19.1%。

●住房保障支出1.3亿元,增长18.2%。

●灾害防治及应急管理支出2499万元,增长7.7%。

●债务付息支出8788万元,增长6.7%。

●预备费1.2亿元。

2.政府性基金预算

(1)政府性基金收入预算

2019年市级政府性基金收入预算安排51亿元,比2018年预算增加11亿元,增长27.5%。

(2)政府性基金支出预算

2019年市级政府性基金收入51亿元,加上上年结余结转、省提前告知转移支付7.8亿元,2019年市级政府性基金支出预算安排58.8亿元,按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

3.社会保险基金预算

(1)社会保险基金收入预算

2019年市级社会保险基金收入预算安排122亿元,比2018年增加26.5亿元,增长27.7%。

(2)社会保险基金支出预算

2019年市级社会保险基金支出预算安排109.3亿元,比2018年增加26.5亿元,增长32%。

市级社会保险基金当年收支结余12.7亿元,加上上年结余51亿元,年末滚存结余63.7亿元。其中:

●企业职工基本养老保险基金收入预算安排67.3亿元,支出预算安排63亿元,当年收支结余4.3亿元,加上上年结余19亿元,年末滚存结余23.3亿元。

机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排39.1亿元,支出预算安排33亿元,当年收支结余6.1亿元,加上上年结余4.4亿元,年末滚存结余10.5亿元。

城镇职工基本医疗保险基金预算收入预算安排13.7亿元,支出预算安排11.4亿元,当年收支结余2.3亿元,加上上年结余17.2亿元,年末滚存结余19.5亿元。

失业保险基金收入预算安排8819万元,支出预算安排8860万元,当年收支赤字41万元,加上上年结余5.5亿元,年末滚存结余5.5亿元。

工伤保险基金收入预算安排5003万元,支出预算安排5762万元,当年收支赤字759万元,加上上年结余2.6亿元,年末滚存结余2.5亿元。

生育保险基金收入预算安排5755万元,支出预算安排3540万元,当年收支结余2215万元,加上上年结余2.2亿元,年末滚存结余2.4亿元。

三、改进和加强预算管理的主要措施

深入贯彻落实预算法各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平。

(一)深化预算管理制度改革。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,进一步深化部门预算改革,不断提高中期财政规划的科学性,增强对年度预算的约束和指导作用;加强项目评审论证,提高入库项目质量;加快推进支出标准定额体系建设,发挥预算支出标准在预算管理中的基础支撑作用。加强财政资金统筹使用,推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。坚持以公开为常态、不公开为例外,严格落实预决算公开各项规定,全面提高预算透明度,自觉接受社会监督。深化政府采购制度改革,加快形成现代政府采购制度。

(二)全面实施预算绩效管理。落实我省出台的全面推进预算绩效管理的实施意见,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加快实现预算和绩效管理一体化。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估,将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,绩效目标与预算批复同步下达,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

(三)健全民生支出管理机制。围绕基本公共服务需求,探索建立民生支出清单管理制度,明确相关政策、保障范围、支出标准和决策流程等。加强民生政策事前论证评估,严格按照“既尽力而为,又量力而行”的原则,全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响,不做过高承诺,不擅自扩大保障范围,确保财政政策的可持续性。完善民生支出监测预警体系,加强财政综合能力评估。

(四)加强预算执行管理。在各级人大审查批准预算以及收到上级转移支付后,严格在规定期限内批复部门预算和分解下达转移支付预算。积极盘活各领域的存量资金,加快结转资金预算执行,不需要按原用途使用的,按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的其他领域,切实提高资金使用效益。依法依规组织财政收入,严禁虚收空转、收取过头税费。坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。加强财政暂存暂付款管理,及时清理暂存暂付款项目。全面实施政府会计改革,进一步扩大政府财务报告编制试点范围,加强资产管理与预算管理的有机结合。科学实施国库现金管理。

(五)强化地方政府债务管理。加强专项债券管理,健全项目控制机制,严格将专项券与项目对应,合理扩大专项债券使用范围,优先支持在建项目平稳建设。健全地方政府债务风险评估和预警机制,对政府务实施全方位监控,确保监管不留死角,坚决制止违法违规和变相举行为。研究开展地方政府债务管理绩效评价,做好地方政府务信息公开工作。持续加大监督问责力度,按照“谁举债、谁负责”“谁决策、谁担责”的原则,对违法违规举债担保的相关责任人员依法进行严肃处理,做到终身问责、倒查责任,形成震慑效应。

)积极主动接受人大依法开展预算审查监督。认真落实同级人大及其常委会有关预决算决议,充分听取意见建议。严格履行预算调整程序,预算执行中出现预算调整事项,依法报同级人大或其常委会审查批准,未经批准不得擅自调整预算。加快推进预算联网监督系统建设,积极主动接受人大监督。

    各位代表,做好今年的财政改革发展工作,使命光荣,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,务实重干、敢于担当、加压奋进,为决胜全面小康、实现周口高质量跨越发展、绘就中原更加出彩周口特色添彩画卷而努力奋斗


    • 发布日期:2019-05-10       来源:市财政局       编辑:荆振广

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