关于周口市2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算(草案)的报告(书面)

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—2017年6月20日在周口市第四届人民代表大会第一次会议上

周口市财政局局长  张子敬

各位代表:

受周口市人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请市四届人大一次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的宏观经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和调研河南时的重要讲话精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,全市经济运行总体平稳、稳中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2016年全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算

●全市一般公共预算收入完成103.9亿元(快报数,下同),为调整预算(以下简称预算)的100.2%,增长7.7%,增收7.5亿元。其中:税收收入完成69.4亿元,增长10.4%,增收6.5亿元,税收收入占一般公共预算收入的比重为66.8%。

●全市一般公共预算支出完成475.5亿元,为预算的98%,增长9.5%,增支41.4亿元。

2.全市政府性基金预算

●全市政府性基金收入完成45.1亿元,为预算的133.6%,增长128.7%,增收25.4亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收25.1亿元。

●全市政府性基金支出完成53.7亿元,为预算的74.9%,增长92.3%,增支25.7亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支26.7亿元。

(二)2016年市级财政预算执行情况

1.市级一般公共预算

●市级一般公共预算收入完成20.4亿元,为预算的96.3%,增长0.8%,增收1714万元。其中:税收收入完成13.6亿元,增长2.3%,增收3061万元,税收收入占一般公共预算收入的比重为66.5%。

●市级一般公共预算支出完成64.2亿元,为预算的98.3%,增长15.4%,增支8.6亿元。

2.市级政府性基金预算

●市级政府性基金收入完成10.9亿元,为预算的169.9%,增长290.8%,增收8.1亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收8.6亿元。

●市级政府性基金支出完成8.5亿元,为预算的84.2%,增长130.4%,增支4.8亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支3.8亿元。

3.市级社会保险基金预算

2016年市级社会保险基金收入完成59.6亿元,为预算的127.1%;支出完成53.4亿元,为预算的107.4%。当年收支结余6.2亿元,加上上年结余20.3亿元,2016年年末滚存结余26.5亿元。其中:

●企业职工基本养老保险基金收入完成45.8亿元,为预算的127.2%;支出完成43.6亿元,为预算的107.1%。当年收支结余2.2亿元,加上上年结余5.3亿元,年末滚存结余7.5亿元。

●城镇职工基本医疗保险基金收入完成11.1亿元,为预算的128.6%;支出完成8.5亿元,为预算的111.9%。当年收支结余2.6亿元,加上上年结余8.1亿元,年末滚存结余10.7亿元。

●失业保险基金收入完成9203万元,为预算的106.2%;支出完成3416万元,为预算的66.4%。当年收支结余5787万元,加上上年结余3.5亿元,年末滚存结余4.1亿元。

●工伤保险基金收入完成8516万元,为预算的128.7%;支出完成4519万元,为预算的93.4%。当年收支结余3997万元,加上上年结余1.3亿元,年末滚存结余1.7亿元。

●生育保险基金收入完成4361万元,为预算的125.3%;支出完成2692万元,为预算的118.4%。当年收支结余1669万元,加上上年结余1.5亿元,年末滚存结余1.7亿元。

●机关事业单位基本养老保险基金收入完成4384万元,为预算的110.2%;支出完成2959万元,为预算的106.5%。当年收支结余1425万元,加上上年结余6968万元,年末滚存结余8393万元。

(三)2016年政府债务情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理。省财政厅核定我市2016年政府债务限额217亿元,其中:一般债务137.1亿元、专项债务79.9亿元。经市三届人大常委会第二十五次会议批准,2016年全市政府债务限额中,市级政府债务限额89.2亿元,其中:一般债务26.3亿元、专项债务62.9亿元;县(市、区)级政府债务限额127.8亿元,其中:一般债务110.8亿元、专项债务17亿元。

截至2016年底,全市各级政府债务余额193.2亿元(一般债务115.6亿元、专项债务77.6亿元),其中:市级政府债务余额79.8亿元(一般债务18.4亿元、专项债务61.4亿元);县(市、区)级政府债务余额113.4亿元(一般债务97.2亿元、专项债务16.2亿元)。市级和县(市、区)级政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

上述财政收支和政府债务数据均为快报数,准确的执行结果待与省财政结算后再报请市人大常委会审议。

(四)2016年主要财政工作情况

按照市三届人大七次会议有关决议和审查意见,全市各级财政部门凝神聚力、主动作为,圆满完成了各项财政重点工作任务,为全市经济社会发展提供了有力保障。

1.推动供给侧结构性改革,促进结构调整和转型升级。围绕经济运行面临的突出矛盾和问题,统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。

支持“去降补”工作。降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费比例,减轻企业负担5100万元。落实国家取消、停征、减免的收费和各项税收优惠政策,加大涉企收费清理检查力度,减轻企业和群众税费负担1.1亿元。筹措资金8000万元用于对农民进城购房补贴,刺激购房需求,逐步消化中心城区房地产库存。

支持创新驱动战略实施。全市科学技术支出2.7亿元,增长1.2%。支持重大科技专项实施,支持重点产业自主创新和技术改造,支持企业产品研发和技术创新。

支持小微企业发展。在全面落实面向小微企业优惠政策的同时,鼓励银行业金融机构加大对小微企业信贷投放力度,设立规模5000万元的中心城区小微企业还贷周转金,累计支持48家企业使用还贷周转金7.8亿元,进一步缓解了小微企业融资难问题。

2.认真落实积极的财政政策,促进经济平稳健康发展。针对经济社会发展的关键环节,加大投入力度,创新支持方式,不断培育经济发展新动能。

积极促进投资增长。落实地方政府债券资金55.7亿元,其中:新增债券27.1亿元、置换债券28.6亿元。筹措基本建设资金12.8亿元,支持文昌大道、周口大道、太清路、建设路、东外环路外延、沙颍河景观公园、周口公园、市民服务中心、人民来访接待中心等一大批基础设施和公共服务设施重点工程建设,有效拉动了投资增长。统筹安排资金21.4亿元,支持郑合高铁、周南高速、周项快速通道、郸淮一级公路、干线公路、内河航运等交通项目建设,促进现代综合交通体系建设。收回财政结转结余资金8.4亿元,统筹用于经济社会发展亟需支出。

加快推进新型城镇化建设。落实新型城镇化转移支付资金1.7亿元、城乡一体化示范区补助资金4500万元,有力支持了中心城区和县(市、区)新型城镇化建设。研究制定百城建设提质工程投融资方案,以有序开发县级城市土地资源、改造提升县级投融资平台为重点,帮助县级政府提升市场化融资能力。

支持科学发展载体建设。认真落实促进产业集聚区持续健康发展的财政扶持政策,集中兑现产业集聚区及商务中心区、特色商业区各项奖补资金1.9亿元,进一步调动了县(市、区)支持科学发展载体建设的积极性。

支持生态保护和节能减排。筹措落实资金9721万元,支持大气污染防治攻坚战。筹措落实资金1.1亿元,支持水污染防治。筹措落实资金1亿元,支持实施重点节能工程,支持推广新能源客车502辆,建设新能源充电站7座,完成中心城区道路LED节能灯改造10790盏。筹措落实资金5.5亿元,支持深入推进林业生态市提升工程建设,进一步改善生态环境。

3.落实强农富农惠农政策,支持补齐农业农村短板。加快发展现代农业,加快促进农民增收,加快改善农村生产生活条件,不断推进农业农村实现更好发展。

大力支持粮食生产。累计筹措资金11.8亿元,加快实施高标准粮田“百千万”工程、新增1000亿斤粮食生产能力工程和农田水利等基础设施建设。对产粮大县奖励资金5.2亿元,及时足额兑付农业支持保护补贴资金13.1亿元、农机购置补贴资金2.6亿元,有效调动了农民种粮的积极性。筹措保费补贴资金2.6亿元,取消国家级产粮大县三大粮食作物保险县级保费负担,提高各险种赔偿标准,增加风险保障能力。

促进农业农村经济发展。筹措落实资金5966万元,开展农业生产全程社会化服务试点和农民专业合作组织发展创新试点,培育壮大新型农业生产经营主体。筹措落实资金4495万元,促进农业生产发展和农业结构调整,推动农业科技推广和科技创新。筹措落实资金4796万元,对生猪调出大县实施奖励。落实生猪、奶牛、肉牛良种补贴,加强动物疫情监测防控,促进畜牧业健康发展。筹措落实资金4232万元,在31个村开展了财政扶持农村集体经济发展试点。

改善农村生产生活条件。继续实施农村公路“三年行动计划”,安排资金9.5亿元支持全市新建改建农村公路、危桥等项目,切实改善农民出行条件。投入资金1.3亿元实施12个美丽乡村项目,落实资金1.2亿元支持449个一事一议项目建设,进一步改善农村人居环境。落实安排农村饮水安全巩固提升工程专项资金8663万元,支持改善农村居民生活条件。及时下达农村危房改造资金1.4亿元,改造危房户数1.69万户。

4.积极服务保障和改善民生,促进社会事业加快发展。坚持以民生为中心的理财观念,全市财政民生支出388.7亿元,占财政支出的比重达81.8%,比上年增加28.9亿元,增长8%。

支持推进脱贫攻坚。筹措落实专项扶贫资金4.5亿元,支持实施了一批产业扶贫、基础设施建设等扶贫项目。围绕精准扶贫、精准脱贫,研究制定《周口市统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》,7个贫困县全年统筹整合各级各类财政涉农资金15.4亿元,为脱贫攻坚提供了有力保障。

支持就业和社会保障体系建设。全市财政社会保障和就业支出69.6亿元,增长11.5%。继续支持全民技能振兴工程项目建设,落实政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业实施办法,支持高校毕业生等各类群体就业创业工作顺利开展。城市、农村最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于240元、132元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4000元、3000元。加快推进道路交通事故社会救助工作,累计受理道路交通事故救助43起。稳步推进机关事业单位养老保险改革工作,全市第一批参保登记已经完成,第二批顺利启动。

支持教育水平提升。全市财政教育支出95.9亿元,增长2.9%。统一城乡义务教育“两免一补”政策和生均公用经费基准定额。优化财政投入方式,促进学校经费管理与财政投入绩效的有机结合。支持实施高校特色优势学科建设工程,实施示范性应用技术类型职业院校建设计划,提升高校服务经济社会发展能力。

支持深化医药卫生体制改革。全市财政医疗卫生与计划生育支出77.7亿元,增长15.2%。深化医药卫生体制改革,城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务均等化、公立医院综合改革、基层医疗机构实施国家基本药物制度等各项医改工作稳步推进。

支持文化事业发展。全市财政公共文化支出6.7亿元,增长16.6%。支持实施舞台艺术送农民、农村文化建设、周末公益剧场等各类文化惠民工程,继续推动博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆(站)等公益性文化设施免费开放,推动基本公共文化服务标准化、均等化。

支持保障性住房建设。全市财政住房保障支出15.8亿元,增长10.9%。支持保障性住房建设、棚户区改造配套基础设施项目建设,改善了城市居民生活条件。

支持平安周口建设。全市财政公共安全支出20.6亿元,增长29.3%。深化政法经费保障机制改革,大力支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。支持加大安全监管执法和食品药品安全专项治理力度。

5.深化财税体制改革,推进建立现代财政制度。坚持把深化财税体制改革作为重要任务,围绕确定的改革目标,进一步完善措施,加大力度,各项改革进展顺利。

推进预算管理制度改革。把中期财政规划编制作为预算管理制度改革的重大举措,在编制2017年财政预算的基础上,启动了市本级2017-2019年中期财政规划试编工作,将未来三年市委市政府重大项目支出纳入财力保障范围,提高了财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。

积极推进税制改革。2016年5月1日起,将建筑、房地产、金融、生活服务等四大行业纳入营改增改革试点范围,营改增试点全面推开。扎实推进资源税改革,2016年7月1日起,将资源税和矿产资源补偿费合并统一征收。

加强政府债务管理。加强政府债务管理制度建设,督促各县(市、区)建立债务规模控制长效机制,全市政府债务规模在省财政厅下达的限额合理范围内,总体规模得到有效控制。认真开展债务风险评估和预警工作,加强监督检查力度,指导县(市、区)加强债务管理,化解债务风险。

深化投融资体制改革。继续推进PPP模式推广应用,全市PPP项目库入库项目达到51个、总投资规模681.8亿元。进入财政部PPP项目库39个,投资总额560.5亿元,其中财政部示范项目4个,投资额19.1亿元。进入省财政厅PPP中心项目库项目数39个,投资总额560.5亿元。全市PPP项目已落地13个,落地率19.7%。

加大投资评审力度。完善评审机制,拓宽评审领域,强化评审主动服务意识。2016年全市财政部门共评审工程项目2298个,送审投资额142.2亿元,审定投资额125.4亿元,节约政府投资16.9亿元,审减率12%。

深化政府采购制度改革。完善政府采购制度体系建设,提升政府采购透明度,推进政府采购电子化,简化政府采购计划申报流程。2016年全市政府采购预算77亿元,实际采购70.4亿元,节约资金6.6亿元,节约率8.6%。

加强财政监督检查。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了扶贫专项资金检查、财政资金安全检查、盘活财政存量资金专项检查、非税收入专项检查、预决算公开情况专项核查、会计信息质量检查等,及时发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政资金的规范管理使用。

同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题。财政收入增幅回落,财政支出刚性增长,收支矛盾突出,人均收支水平偏低,难以满足保障公共服务发展需要;财政收入精准化管理水平不高,财政支出均衡性和有效性需要进一步提升;资金统筹整合力度需要进一步加大,财政资金使用效益有待继续提高;财政重点改革进展还不均衡,改革推进力度需要持续加大;个别县(市、区)债务规模较大,存在一定债务风险;通过审计和财政监督检查发现,仍存在财政资金违规使用、预算编制不够规范等问题。对于这些问题,我们将在今后工作中通过深化改革认真加以解决。

二、2017年预算草案情况

2017年市级预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,按照省十次党代会、省委经济工作会议和市四次党代会、市委经济工作会议要求,紧紧围绕决胜全面小康、实现跨越发展的主题,持续保持财政收入增速高于全省平均水平,以中期财政规划管理为抓手,深化预算管理制度改革,依法理财,开源节流,盘活财政存量资金,整合专项资金,强化预算绩效管理,统筹各项财力配置,保障市委、市政府决策部署落实,促进经济社会平稳健康发展,实现民生改善、社会和谐。

(一)2017年财政支持重点

1.统筹整合资金,支持打好四大攻坚战

支持农村脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,按照全市扶贫专项方案,市级安排专项扶贫资金1亿元,重点支持农村产业扶贫、基础设施建设等扶贫项目,支持农村人居环境改善。继续加大财政涉农资金统筹整合力度,确保2017年贫困县统筹整合财政涉农专项资金超过2016年。

支持国企改革攻坚战。按照《关于深化国资国企改革的实施意见》,坚持因企施策、一企一策积极稳妥推进市属国有企业改革,安排落实专项资金支持市属国有企业转型脱困。

支持环境治理攻坚战。安排落实大气污染防治专项资金重点用于支持配备机械化道路清扫设备,力争两年内全部实现道路机械化清扫。安排落实水污染防治专项资金重点支持开展黑臭水体治理奖补。安排落实林业生态提升工程资金支持推进国土绿化工作。认真落实城市环境空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制,及时兑现财政奖惩措施,强化对各县(市、区)大气和水污染防治工作的激励约束。

支持转型发展攻坚战。支持现代服务业发展,安排落实现代服务业发展专项资金,引导社会资本重点投向现代物流、现代金融、科技服务、文化旅游、健康服务、养老服务等产业。支持现代农业发展,统筹落实资金用于支持“四优四化”等农业供给侧结构性改革重点任务。安排落实专项资金加大对小麦、花生和肉牛、奶牛、肉羊、育肥猪等农业保险支持力度。支持网络经济发展,推进市级电子政务平台建设。

2.积极筹措资金,支持城市发展质量持续提升

支持基础能力建设。筹措落实专项资金支持推进郑合高铁建设和周南高速公路建设,支持做好市内道路建设及提升改造,支持沙颍河通航及港口建设,支持绿色低碳交通基础设施建设,支持干线公路、农村公路建设养护。安排落实专项资金支持产业集聚区发展,坚持“五规合一”、“四集一转”、产城互动的基本要求,引导其上规模上水平上层次,提高吸引力竞争力带动力。安排落实专项资金对发展成效较好、获得表彰的产业集聚区、商务中心区及特色商业区进行奖励。

支持新型城镇化建设。继续落实安排新型城镇化转移支付资金,用好农业转移人口市民化转移支付,引导各县(市、区)加快城镇基础设施和公共服务设施建设,有序推动农业转移人口市民化。安排落实保障性安居工程奖补资金,鼓励农民到中心城区和县城购房。支持实施百城建设提质工程,在严格防范债务风险的前提下,支持中心城区和项目县拓宽城镇建设融资渠道,强化市场化融资能力,加强中心城区和县(市)城区基础设施和公共服务设施建设。

3.调整优化支出结构,支持保障和改善基本民生

●支持扩大社会就业。落实安排大众创业扶持资金用于支持农民工返乡创业公共服务体系建设。落实相关支持政策,继续支持做好职工分流安置工作。健全就业创业政策,落实终身职业技能培训制度,支持各类就业群体尽快实现就业。

●支持社会保障体系建设。进一步提高各类社会保障群体补助标准。城乡居民基础养老金提高到每人每月不低于80元;城乡低保补助分别提高到每人每月不低于250元和142元;散居孤儿和机构供养孤儿补助标准提高到每人每月700元和1100元;适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金标准。

●支持教育事业发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制,改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件,支持农村中小学校舍维修和薄弱学校改造,对扩充城镇义务教育资源和农村寄宿制学校建设实施以奖代补,优化壮大农村教师队伍,扩大农村义务教育学生营养改善计划实施范围,实现营养改善计划国家级贫困县全覆盖。继续提高市属职业院校生均拨款水平。落实安排奖励资金支持社会资本兴办教育和扩大普惠性学前教育资源,促进民办教育和学前教育发展。

●支持卫生计生事业发展。安排落实专项资金提高医疗卫生财政补助标准,城乡居民医疗保险财政补助标准从年人均420元提高至450元;基本公共卫生服务经费补助标准由年人均45元提高至50元。全面推进城市公立医院综合改革试点,公立医院取消药品加成。按照年人均筹资不低于60元的标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。继续安排落实资金对计划生育家庭进行奖励,对独生子女伤残死亡家庭进行扶助。

●支持文化改革发展。安排落实专项资金支持实施重点文化惠民工程,支持公共文化服务体系示范区(项目)建设,完善文化设施免费开放保障机制,加强文物和非物质文化遗产保护。安排落实专项资金,保障省第十三届运动会场馆建设和前期各项比赛任务。

●支持公共安全建设。完善政法经费保障机制,支持提高政法机关执法办案能力,支持政法机关基础设施建设,支持平安周口建设和全社会技防体系建设,支持司法救助和法律援助。支持加大安全监管执法和食品药品安全专项治理力度。

(二)2017年全市一般公共预算收支计划

根据市委经济工作会议确定的2017年全市经济社会发展预期目标,综合考虑经济发展和营改增政策减税等方面因素,2017年全市一般公共预算收入预期增长目标为8%。支出方面,增支政策多、刚性强,推进“四大攻坚”,实现“四大突破”,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。全市一般公共收入预算增长目标是指导性计划,各县(市、区)可以根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入目标。

(三)2017年市级一般公共预算安排

1.一般公共收入预算安排

2017年市级一般公共收入预算安排20.6亿元,增长5%。其中:

●税收收入13.7亿元,增长7.2%。其中:增值税4.8亿元,增长6.6%;企业所得税2.1亿元,增长8.1%;个人所得税0.8亿元,增长9.7%。

●非税收入6.9亿元,增长0.8%。其中:行政事业性收费收入3.3亿元,罚没收入0.7亿元,专项收入1.4亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.3亿元。

2.一般公共支出预算安排

按照现行财政体制算账,2017年市级总财力为34.5亿元,比2016年预算财力增加4.1亿元,增长13.5%,全部安排支出。

●基本支出16亿元,比2016年预算增加3.1亿元,增长24%,占支出总额的46.4%。

●项目支出18.5亿元,比2016年预算增加1亿元,增长5.7%,占支出总额的53.6%。

市级一般公共支出预算主要科目安排:

●一般公共服务支出4.3亿元,增长5.3%。

●公共安全支出3.2亿元,增长9.7%。

●教育支出5.8亿元,增长7.3%。

●科技支出2614万元,增长8.9%。

●农林水支出2.5亿元,增长69%。

●文化体育与传媒支出7437万元,增长9.9%。

●社会保障和就业支出4.2亿元,增长27.5%。

●医疗卫生与计划生育支出4.2亿元,增长18.7%。

●节能环保支出3081万元,增长10.6%。

●城乡社区支出2.7亿元,增长6.4%。

●住房保障支出8972万元,增长15.2%。

●预备费1.6亿元,增长3.6%。

(四)2017年市级政府性基金预算安排

1.政府性基金收入预算安排

2017年市级政府性基金收入预算安排6.7亿元,比2016年预算增加2700万元,增长4.2%。

2.政府性基金支出预算安排

2017年市级政府性基金收入6.7亿元,加上上年结余结转、省提前告知转移支付3.6亿元,2017年市级政府性基金支出预算安排10.3亿元,按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

(五)2017年市级社会保险基金预算安排

2017年市级社会保险基金收入预算安排135.2亿元,支出预算安排139.1亿元,当年赤字3.9亿元,加上上年结余26.5亿元,年末滚存结余22.6亿元。其中:

●企业职工基本养老保险基金收入预算安排42.8亿元,支出预算安排47.3亿元,当年赤字4.5亿元,加上上年结余7.5亿元,年末滚存结余3亿元。

●城镇职工基本医疗保险基金收入预算安排9.5亿元,支出预算安排8.6亿元,当年收支结余8223万元,加上上年结余10.7亿元,年末滚存结余11.5亿元。

●失业保险基金收入预算安排6974万元,支出预算安排3665万元,当年收支结余3309万元,加上上年结余4.1亿元,年末滚存结余4.4亿元。

●工伤保险基金收入预算安排5910万元,支出预算安排4587万元,当年收支结余1323万元,加上上年结余1.7亿元,年末滚存结余1.8亿元。

●生育保险基金收入预算安排3869万元,支出预算安排2710万元,当年收支结余1159万元,加上上年结余1.7亿元,年末滚存结余1.8亿元。

●机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排81.3亿元,支出预算安排82.1亿元,当年赤字8393万元,加上上年结余8393万元,年末滚存结余为零。

三、改进和加强预算管理的主要措施

深入贯彻落实预算法各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平。

扎实推进中期财政规划管理改革。重点做好专项资金细化、规划评估调整、规划期现行收支政策预测分析等工作,提高规划编制质量,逐步建立较为成熟的规划编制程序和方法,强化规划约束力。加快推进县(市、区)实施中期财政规划管理。

大力推进综合治税工作。全面推进市直部门涉税信息共享和县(市、区)综合治税工作,探索开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在的问题,拓展涉税信息利用链条,切实提高税收征管水平。

加大财政资金统筹力度。按照国家要求,从2017年起将新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算统筹使用,相关支出予以重点保障。取消排污费、水资源费专款专用规定。

进一步盘活财政存量资金。结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金尽快形成支出,避免形成“二次”沉淀。加大预算编制与结转资金的统筹力度,编制预算时优先考虑动用存量资金。

强化政府债务管理。研究政府债务政绩考核细则、存量债务纳入预算管理等办法,进一步落实债务风险预警、限额管理和债务信息月报等制度。研究加强或有债务监管,力争构建起较为完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。

统一预决算公开平台。根据省财政厅印发的我省预决算公开工作操作规程,加快建立统一的预决算公开平台,按照规定的时间、内容、方式等事项在平台上集中公开,方便社会公众查阅和监督。

创新财政投入方式。创新投融资体制机制,加快PPP模式推广应用,提高公共服务供给质量和效率。对于采用PPP模式的项目,有关财政资金逐步由“补建设”向“补运营”转变。

推进预算绩效管理。健全预算绩效管理制度。研究制定市级专项资金绩效评价办法,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合。建立专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

依法加强财政收支管理。依法依规组织收入,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。培植财源,涵养税源,增加财政收入。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费。落实部门预算执行主体责任,对结转结余资金限期分配或支付,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行及时性均衡性有效性。

进一步严肃财经纪律。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

各位代表,做好2017年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们将在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,务实重干,敢于担当,加压奋进,扎实工作,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康、实现跨越发展而奋斗!

2016年全市财政预算执行情况及2017年市级财政收支预算(草案).pdf

 


    • 发布日期:2017-06-02       来源:市财政局       编辑:管理员

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