周口市民政局关于2015年决算公开说明

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第一部分

周口市民政局概况

一、周口市民政主要职责

(一)社会救助。包括城乡低保、医疗救助、农村五保供养、核灾救灾、临时救助等。

(二)优抚安置。包括优待抚恤、伤残评定上报、烈士褒扬、退役士兵培训安置、军休人员安置等。

(三)社会事务管理。包括婚姻登记、收养登记、社会组织登记管理、殡葬改革、行政区划调整、地名管理、边界勘定等。

(四)社会福利。包括福利彩票发行、孤儿养育、养老服务、慈善事业、流浪人员救助、福利企业和福利机构审批管理等。

(五)基层政权建设。包括村委会换届选举、村务公开民主管理、社区建设、社区服务等。

二、周口市民政局决算单位构成

周口市民政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1、局机关本级

2、社区服务中心

3、市低收入家庭认定指导中心

4、双拥工作领导小组办公室

5、军干所

6、福利彩票发行中心

7、救灾物资储备仓库

8、慈善总会

9、军队供应站

10、流浪乞讨人员救助站

11、周口市社会福利院

12、殡葬管理中心

第二部分

周口市民政局2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市民政局2015年度收入总计6920.15万元,其中:财政拨款收入3356.01万元;2015年初结转和结余2240.31万元;用事业基金弥补收支差额92.70万元;上级补助收入369.20万元;事业收入433.59万元;其它收入428.33万元。支出总计4914.80万元,其中:社会保障和就业支出3875.07万元,医疗卫生与计划生育支出99.95万元,住房保障支出32.67万元,其他支出(政府性基金)907.12万元。

二、收入决算情况说明

周口市民政局2015年收入合计4587.13万元,其中:财政拨款收入3356.01万元,占73.16%;事业收入433.59万元,占9.45%;其它收入797.53万元,占17.39%。

三、支出决算情况说明

周口市民政局2015年支出合计4914.80万元,其中:社会保障和就业支出3875.06万元,占78.84%;医疗与计划生育和住房保障支出132.62万元占2.70%;其它支出907.12万元,占18.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市民政局2015年财政拨款收支总决算7000.17万元。与2014年相比,财政拨款收支总计减少1485.72万元,下降17.51%。主要原因是2015年度政府性基金预算财政拨款相比2014年减少的数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市民政局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2339.50万元,支出决算为2737.04万元,完成年初预算的117.02%。主要用于以下方面:一般公共服务支出2704.71万元,占98.83%,住房保障支出32.33万元,占1.17%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为2301.99万元,支出决算为2704.71万元,完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的原因是政府加大对民政优抚方面的投入。

(二)住房保障支出(类)住房改革(款)。年初预算为37.51万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预计调入人员没有到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市民政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1623.64万元,其中:人员经费943.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费680.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市民政局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为212.44万元,支出决算为78.24万元,完成预算的36.83%。主要原因:局机关和各二级机构严格控制“三公”经费开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少40.55万元,下降34.14%,主要原因:2015年各级严控“三公”消费。具体支出情况如下:公务用车购置及运行费开支69.31万元;公务接待开支8.93万元。

(一)因公出国(境)费。全年没有产生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费69.31万元,完成预算的37.59%,全年没有购置公务用车;公务用车运行维护费69.31万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控车辆外出。

决算数比2014年减少37.25万元,下降34.96%,主要原因:严控车辆使用范围。

(三)公务接待费8.93万元,完成预算的31.81%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待43批次、1248人次(含住宿费)。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务接待标准、人数。

决算数比2014年减少3.30万元,下降26.98%,主要原因:严格控制公务接待标准、人数。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市民政局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:市政府四大班子慰问敬老院、低保户和困难群众。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

周口市民政局2015年机关运行经费支出387.97万元,比2014年减少40.57%,主要原因:维修费、租赁费、公车运行经费大幅度减少。

(二)政府采购支出情况。

周口市民政局2015年政府采购支出总额407.78万元,其中:政府采购货物支出315.84万元,政府采购工程支出55.74万元,政府采购服务支出36.20万元。授予中小企业合同金额164.27万元,占政府采购支出总额的40.28%,其中:授予小微企业合同金额164.27万元,占政府采购支出总额的40.28%。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,周口市民政局及局属二级机构共有车辆23辆,均为一般公务用车辆。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

周口市民政局2015年财政拨款收支决算批复表.zip.zip

周口市民政局2015年一般公共预算财政拨款收支决算批复表.zip

周口市民政局2015年收入决算批复表.zip

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周口市民政局2015年收支决算批复表.zip

周口市民政局2015年支出决算批复表.zip


    • 发布日期:2016-12-20       来源:市民政局       编辑:吴飞亚

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