关于周口市2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算(草案)的报告(书面)

—2018年2月25日在周口市第四届人民代表大会第三次会议上
周口市财政局局长 郭志刚

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各位代表:

受市政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请市四届人大三次会议审查,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济社会发展呈现出稳中向好、稳中求进的态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好,圆满完成了年度预算收支任务。

(一)2017年全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算

●全市一般公共预算收入完成111.8亿元,为预算的102.7%,增长11.1%,增收11.2亿元。其中:税收收入完成74.5亿元,增长12.6%,增收8.3亿元,税收收入占一般公共预算收入的比重为66.7%。

●全市一般公共预算支出完成514.9亿元,为预算的98%,增长7.4%,增支35.3亿元。

2.全市政府性基金预算

●全市政府性基金收入完成53.8亿元,为预算的120%,增长19.3%,增收8.7亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收6亿元

●全市政府性基金支出完成65.6亿元,为预算的76.4%,增长34.6%,增支16.9亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支12.3亿元

3. 全市社会保险基金预算

●全市社会保险基金预算收入完成161.6亿元,为预算的75.8%,增长24.5%

●全市社会保险基金预算支出完成148.4亿元,为预算的71.8%,增长29.6%

全市社会保险基金预算当年收支结余13.2亿元,加上上年结余89.1亿元,2017年年末滚存结余102.3亿元。

(二)2017年市级财政预算执行情况

1.市级一般公共预算

●市级一般公共预算收入完成21.9亿元,为预算的106.6%,增长12%,增收2.3亿元。其中:税收收入完成14.2亿元,增长11.3%,增收1.4亿元,税收收入占一般公共预算收入的比重为64.7%。

●市级一般公共预算支出完成68.4亿元,为预算的96.1%,增长6.3%,增支4亿元。

2.市级政府性基金预算

●市级政府性基金收入完成9.8亿元,为预算的146.7%,下降10%,减收1.1亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入减收2.2亿元

●市级政府性基金支出完成10.9亿元,为预算的85.7%,增长41.1%,增支3.2亿元,主要原因是上级补助港口建设费安排支出增支2.8亿元

3.市级社会保险基金预算

●市级社会保险基金预算收入完成86.9亿元,为预算的64.3%,增长46.3%

●市级社会保险基金预算支出完成80.8亿元,为预算的58.1%,增长52.2%

市级社会保险基金预算当年收支结余6亿元,加上上年结余29亿元,2017年年末滚存结余35亿元。

(三)2017年政府债务情况

省财政厅核定我市2017年政府债务限额271.4亿元,其中:一般债务155.5亿元、专项债务115.9亿元。经市四届人大常委会第二次会议批准2017年全市政府债务限额中,市级(含区)政府债务限额96.2亿元,其中:一般债务33.1亿元、专项债务63.1亿元;县市区政府债务限额175.2亿元,其中:一般债务122.4亿元、专项债务52.8亿元。

截至2017年底,全市各级政府债务余额216亿元,其中:一般债务121.6亿元,专项债务94.4亿元市级政府债务余额66.6亿元其中:一般债务24.1亿元,专项债务42.5亿元;县级政府债务余额149.4亿元,其中:一般债务97.5亿元,专项债务51.9亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

上述财政收支和政府债务数据均为快报数,在完成决算审查汇总及与省财政结算后还会有所变动,决算结果届时报市人大常委会审批。

(四)落实市人大决议和2017年主要财政工作情况

按照市四届人大一次会议有关决议和审查意见,全市各级财政部门紧盯“三高三优”工作目标,科学谋划、精准施策,充分发挥财政职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全市经济社会发展大局。

1.支持打好“四大攻坚”,促进经济结构调整和转型发展

支持农村脱贫攻坚。落实中央和省专项扶贫资金6亿元,安排市级财政专项扶贫资金1.1亿元,新增政府债券安排扶贫资金5.6亿元,重点支持农村产业扶贫、基础设施建设等扶贫项目,支持农村人居环境改善。指导全市7个贫困县统筹整合涉农资金31.5亿元,同比增长104.5%,为脱贫攻坚提供了有力保障。针对性制订加强扶贫项目管理提高资金使用效益的意见、加快扶贫项目资金进度的“十条措施”和规范管理的“六项举措”,实行扶贫资金和项目支出进度日报制度,进一步提高了资金使用效率。扎实开展扶贫资金问题专项整改,组织专门力量跟踪核查扶贫资金使用情况,着力构建扶贫资金监管长效机制。

支持深化改革攻坚。按照市政府《关于深化国资国企改革的实施意见》,坚持因企施策、一企一策积极稳妥推进市属国有企业改革。建立完善国企改革政策体系,制定下发《周口市深化市属国有企业改革总体方案》、《周口市市属国有企业改制清产核资工作指导方案》、《周口市国有企业监事会管理暂行办法》、《周口市市属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》、《周口市市属企业负责人经营业绩考核办法》。稳步推进市属国有企业公司制改革,选择市保安服务公司和市水利勘测设计院先行开展公司制改革试点。积极推进国有“僵尸企业”处置工作,全市共盘活企业资产1.5亿元,1890名职工实现重新上岗,1824名退休职工社会养老保险问题得到妥善解决。

支持环境治理攻坚。统筹安排资金1.8亿元,支持深入开展大气污染防治攻坚战,强化空气质量监测治理;统筹安排资金1.7亿元,支持城镇污水处理厂升级改造和配套管网建设;统筹安排资金2.5亿元,支持推进生活垃圾焚烧处理设施和收集运转设施建设,支持中心城区新建生活垃圾中转站10座、新建公厕20座、新购垃圾中转车辆10台、新增城市建筑垃圾资源化利用能力100万吨以上。市财政安排资金5960万元,新购200台新能源公交车,支持新能源汽车推广应用和交通节能减排。统筹安排资金1.4亿元,支持实施一事一议财政奖补和美丽乡村试点建设,支持项目村开展村内道路、村容村貌等公益设施项目,切实改善农村农民生产生活条件。 

支持转型发展攻坚。落实省出台支持转型发展攻坚战财政政策20条,统筹落实资金5.9亿元,为打好转型发展攻坚战提供坚实财力保障。落实省出台完善提升科学发展载体建设的财政政策,争取产业集聚区专项奖补资金7650万元,支持全市产业集聚区提升承载能力,促进产业集群发展。发挥财政资金引导作用,设立5亿元的产业集聚区发展投资基金,撬动金融机构等社会资金30亿元,推动我市产业集聚区提质转型创新发展。落实资金1500万元,对十强十快十先进产业集聚区和服务业“两区”进行奖励,支持快速健康发展。

2.围绕打好“四张牌”,积极服务供给侧结构性改革

推进新型城镇化建设。落实新型城镇化转移支付资金1.9亿元,推动城镇基本公共服务常住人口全覆盖。建立完善推进农业转移人口市民化财政政策体系,落实安排农业转移人口市民化奖励资金2.3亿元,推进地区间基本公共服务均等化和进城落户农业转移人口与当地户籍居民享受同等基本公共服务“两个均等化”。落实省出台的支持百城建设提质工程的财政政策,争取政府债券资金5.5亿元,统筹土地储备前期开发,支持加快推动项目建设,提高新型城镇化质量和水平。

强化基础能力建设。支持中心城区基础设施建设,市财政安排资金8.9亿元,支持完善周口体育场、周口游泳馆、市行政服务中心、沙颍河景观公园、大闸桥拓宽改建等市政项目配套设施建设,支持开工建设东外环路外延、开元大道东延、周商连接八一路打通工程等交通项目建设。统筹安排资金21.6亿元,支持干线公路、农村公路、内河航运、场站等项目建设;统筹安排资金2.2亿元,支持周南高速公路项目建设;安排债券资金5.1亿元,支持郑合高速铁路项目建设,不断强化我市综合交通枢纽地位。

促进小微企业发展。在全面落实面向小微企业优惠政策的同时,鼓励银行业金融机构加大对小微企业信贷投放力度,设立规模5000万元的中心城区小微企业还贷周转金,累计支持19家企业使用还贷周转金2.2亿元,进一步缓解了小微企业融资难问题。

加快推进农业供给侧结构性改革。落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、大中型水库移民后期扶持资金等各项惠农补贴和政策资金13.6亿元,提高农民生产生活水平。统筹落实资金3.3亿元,支持建设高标准良田,稳定提高粮食综合生产能力。落实资金4500万元,支持村级集体经济发展项目和田园综合体建设试点项目,增强乡村“自我造血”能力。

3.以十件民生实事为重点,支持保障和改善民生 

加快教育事业发展。全市财政教育事业投入110.9亿元。支持中心城区教育事业发展;支持农村薄弱学校改造;扩充普惠学前教育资源;统一城乡义务教育阶段学生免费提供教科书和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策,促进义务教育均衡发展;落实普通高中经费保障机制深入实施职教攻坚二期和全民技能振兴工程支持周口职业技术学院等中高等职业教育发

完善就业和社会保障体系。全市财政社会保障和就业投入79.1亿元。支持高校毕业生就业创业,支持农民工返乡创业的财政政策20条,对返乡农民工的创业项目分别给予“三项融资补贴”和“四项创业奖补”,吸引和促进返乡农民工就业创业;支持困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实;城市、农村低保财政月人均补助标准分别提高到不低于250元、142元;社会散居孤儿、机构养育孤儿基本生活最低养育标准分别提高到每人每月700元和1100元;免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和贫困妇女“两癌”救助,切实减轻了群众压力。

深化医疗卫生体制改革。全市财政医疗卫生和计划生育投入83.3亿元。支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设等各项医改工作;城乡居民基本医保财政补助标准由年人均420元提高到人均450元,基本公共卫生服务补助标准由年人均45元增加到人均50元。

促进文化体育事业发展。全市财政文化体育与传媒投入3.8亿元。支持公共文化服务体系建设,继续推动博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)、公共体育馆免费低收费开放;支持政府购买公共文化服务,扶持艺术、戏曲创作,开展舞台艺术送农民送基层,实施公共文化服务体系示范区(项目)创建,推进基层综合性文化服务中心建设,推动基本公共文化服务标准化均等化;支持体育事业发展,重点保障省十三运会场馆建设和前期比赛任务。

加强保障房安居工程建设。全市财政住房保障投入7.4亿元。不断拓展保障性住房建设多渠道、多层次的资金投入机制,重点支持我市保障性住房建设、棚户区改造配套基础设施项目建设、城镇住房困难家庭租赁补贴和中心城区购房补贴政策。

4.深化财税体制改革,加快建立现代财政制度

推进预算管理制度改革。把中期财政规划编制作为预算管理制度改革的重大举措,逐步建立比较完善的中期财政规划编制框架和制度体系。积极盘活财政存量资金,全市收回以前年度财政存量资金6.4亿元,进一步增强了财政统筹保障能力。深入推进预决算公开,建立预决算公开统一平台,除涉密部门外,市级和县市区部门全部公开了部门预决算,新增公开政府债务余额变动情况和分地区限额

加强政府性债务管理。认真贯彻落实预算法规定和中央严控地方政府债务管理的系列要求,坚持“开前门、堵后门”,采取有力措施,强化债务风险防控。将政府性债务管理指标纳入县市区政府政绩考核体系,组织开展全市债务风险评估和预警工作,严防PPP、政府投资基金、政府购买服务等异化为变相举债。组织各县市区政府、市直各部门开展了两轮违规举债担保问题清理整改工作,有效遏制了隐性债务蔓延趋势。

深化财政体制和税制改革。落实《河南省人民政府关于推进省以下财政事权和支出责任划分改革的实施意见》持续深化营改增试点,严格落实简并增值税税率。严格执行《河南省水资源税改革试点实施办法》,确保水资源税改革顺利实施。做好环境保护税开征前的各项准备工作。

创新财政管理体制机制。高效规范推广运用PPP模式,全市PPP项目库入库项目达到103个、总投资规模1195.5亿元。进入财政部PPP项目库63个,投资总额774亿元,其中财政部示范项目4个,投资额19.1亿元。全市PPP项目已落地22个,落地率21.4%

深入推进政府购买服务改革。进一步完善政府购买服务制度规范和配套措施,对政府购买服务预算管理、实施购买、合同管理、绩效评价、信息公开等事项进行规范。积极配合做好政府购买棚户区改造服务工作,推动建立棚改服务资金“借、用、管、还”的良性循环机制,全力保障我市中心城区棚户区改造所需资金。

财政工作成绩的取得,是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,是各地、各部门以及全市人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但我们也清醒认识到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是:财政收支矛盾还比较突出,部分县市区保工资、保运转、保基本民生面临较大压力;部分资金使用效益不高,财政绩效管理工作有待加强;财税体制改革还有不少硬骨头,有些改革举措还要下更大功夫;尽管我市政府债务风险总体可控,但仍然存在结构性矛盾;部分县市区预算法治意识需要进一步加强,预决算公开力度需要进一步加大,财政透明度需要进一步提高等。通过审计和财政监督检查发现,仍存在财政资金使用不规范、预算编制不细化等问题。对于这些问题,我们一定高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2018年预算草案情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

(一)2018年财政收支形势

2018年全市一般公共预算收入增长目标为8.5%,税收占一般公共预算收入比重65%以上。收入增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。同时,这一目标也是指导性的,各县市区增长目标由各地根据实际情况测算安排。税收占比主要考虑是为适应经济进入高质量发展阶段,体现经济发展质量水平,实现财政收入与经济发展良性互动。支出方面,增支政策多、刚性强,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

(二)2018年预算编制指导思想

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,认真落实市委四届六次全会暨市委经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展的根本方向;围绕三高三优和打造满城文化半城水,内联外通达江海中原港城的目标,坚持以供给侧结构性改革为主线,以临港经济为抓手,持续推进四大攻坚,奋力实现四大突破”;按照“既尽力而为、又量力而行”的要求,保障基本公共服务;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效率;调整优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,加大对重点领域和项目的支持力度;从严管控政府性债务,积极防范化解风险,促进经济社会平稳健康持续发展。

(三)2018年主要支出重点

1.支持实施四大攻坚战,为建成全面小康社会提供有力保障

●支持打好深化改革攻坚战。严格防范政府债务风险,建立健全债务动态监控系统,全面摸清隐性债务底数,严格控制增量,稳妥化解存量。进一步落实债务风险预警办法和政府债务管理纳入政绩考核办法,强化属地管理责任。坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。着力加强风险源头管控,加大财政约束力度,严格基础设施项目审批,决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。制定完善化解存量隐性债务的实施方案,盘活各类资金和资产,积极稳妥化解隐性债务。加大督查问责力度,严格依法查处违法违规举债担保行为。支持妥善化解企业风险,推动银行金融机构支持企业稳妥降低杠杆率,帮助企业降本增效。防范养老保险支付风险,强化养老保险基金收支管理,确保养老金及时足额发放。支持地方金融企业提高经营水平,增强竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。

支持打好精准脱贫攻坚战。足额安排精准脱贫攻坚战资金,优先保障产业扶贫和贫困村基础能力建设,保障贫困地区饮水安全巩固提升工程,落实小额扶贫信贷担保费补贴和风险补偿金,提高农村危房改造补助标准。继续加大涉农资金统筹使用力度,力争2018年贫困县按照现有政策口径统筹相关专项资金超过2017年。

支持打好污染防治攻坚战。落实安排环境治理专项资金,支持推进蓝天工程、碧水工程、土壤污染防治工程。落实安排新能源汽车推广应用补助资金,促进节能环保产业发展。落实安排林业专项资金,加快推进林业生态工程建设,支持创建全国绿化模范城市。

支持打好转型发展攻坚战。全力支持临港经济发展,加强与省豫资公司、省农开公司等金融机构合作,拓宽融资渠道,对符合临港经济发展规划的项目,在资金、土地等方面给予倾斜。支持持续办好临港经济论坛,提升周口知名度。

2.牢牢把握高质量发展要求,促进经济持续健康发展

支持构建协同发展的现代产业体系。全面深化市属功能类、公益类国有企业改革,逐步完善企业法人治理结构,推进市属国有企业改制、僵尸企业处置等工作。落实安排先进制造业发展专项资金,支持制造业高端化、智能化、绿色化、融合化转型升级项目发展。落实安排现代服务业发展引导专项资金,重点支持旅游、文化、现代物流、农村电子商务等现代服务业发展。落实安排健康养老引导发展资金,引导社会资金和优势企业等资源要素向健康养老产业汇聚。落实安排金融业发展资金,大力支持金融业发展。

支持创新驱动发展。落实安排企业创新引导专项资金,引导激励企业加大研发投入。落实安排重大科技专项资金,支持我市重大关键共性技术研发与转化。落实安排科技创新体系能力建设专项资金,支持建设完善科技创新体系。落实安排科技研发专项资金,支持科技攻关和基础前沿科研。

支持乡村振兴战略实施。落实安排乡村振兴战略资金,支持深化农业供给侧结构性改革,推进农业生产“四优四化”。支持完善农业基础设施,持续推进高标准粮田建设。支持开展农产品收入保险或价格保险试点,以及农业大灾保险试点、地方特色险奖补、保险助推脱贫攻坚等工作。支持开展高效节水灌溉等农田水利设施建设,完善基层水利服务体系,加强水资源保护和利用。用好农业转移人口市民化转移支付,引导各市县有序推动农业转移人口市民化。支持全面推进“四好农村公路”建设。加强农村基础设施和公共服务设施建设,改善农村人居环境,建设美丽乡村,发展集体经济。支持开展国土绿化行动,加快推进林业生态市建设。加大对农民工返乡创业项目的扶持力度。

支持基础设施项目建设。安排专项资金支持老城区改造、新城区建设,支持推进周口东、周口北高速出入口升级改造;支持中心城区道路建设;全力推进郑合高铁、引黄调蓄、中心城区水系等项目工程;安排干线、高速等公路建设养护资金,支持综合交通路网提升改造

支持新型城镇化建设。落实安排新型城镇化资金,支持保障性安居工程建设。落实安排新增债券资金实施百城建设提质工程项目建设。

3.坚持以人民为中心的思想,提高保障和改善民生水平

支持教育事业发展。筹措安排教育事业发展资金,支持完善学前教育经费投入机制,支持扩大普惠性学前教育资源,落实义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育一体化发展,支持健全学生资助制度,落实教育扶贫政策,加大对困难学生资助力度。支持农村学校特岗和支教老师周转宿舍建设,改善农村中小学教师生活待遇。支持实施普通高中改造,改善办学条件。筹措安排职教攻坚资金,加快发展现代职业教育。

支持就业和社会保障。统筹就业资金支持开展新一轮全民技能振兴工程。筹措安排社会保障事业发展资金,2018年城乡低保财政月人均补助标准分别提高12元,达到262元和154元。特困人员生活救助补助标准每人每年提高200元。提高优抚对象生活补助标准

支持医疗卫生计生事业发展。筹措安排医疗卫生事业发展资金,城乡居民基本医疗保险补助标准从年人均450元提高至490元。提高基本公共卫生服务均等化补助标准,增强基本公共卫生服务保障能力。支持实施基层医疗卫生服务能力提升工程。支持推进公立医院改革。

支持文化体育事业发展。筹措安排文化体育传媒事业发展资金,加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。支持加强文物遗址保护开发及传承利用。支持推进媒体深度融合,打造新型主流媒体。支持开展重大宣传文化活动。安排省十三运会保障专项资金,支持省十三运会在我市成功召开。

(四)2018年市级预算草案

1、一般公共预算

(1)一般公共收入预算

2018年市级一般公共收入预算安排23亿元,增长5%。其中:

●税收收入15.4亿元,增长8.8%。其中:增值税5.4亿元,增长9.4%;企业所得税2.2亿元,增长7.6%;个人所得税1.1亿元,增长11.6%。

●非税收入7.6亿元,下降2%。下降的主要原因是水资源费、排污费分别改征水资源税、环境保护税,以及行政事业性收费项目取消较多。

(2)一般公共支出预算

按照现行财政体制算账,2018年市级总财力为37亿元,比2017年预算财力增加2.5亿元,增长7.3%,全部安排支出。其中:

●基本支出18.6亿元,比2017年预算增加2.1亿元,增长12.7%,占支出总额的50.3%。

●项目支出23.5亿元,比2017年预算增加0.4亿元,增长1.7%,占支出总额的49.7%。

市级一般公共支出预算主要科目安排:

●一般公共服务支出4.5亿元,增长5.2%。

●公共安全支出3.4亿元,增长6%。

●教育支出6亿元,增长4.4%。

●科技支出2785万元,增长6.5%。

●文化体育与传媒支出1.1亿元,增长17.9%。

●农林水支出3.1亿元,增长11.3%。其中:扶贫1.2亿元,增长9.1%。

●社会保障和就业支出4.5亿元,增长6.9%。

●医疗卫生与计划生育支出4.5亿元,增长6.7%。

●节能环保支出3476万元,增长12.8%。

●城乡社区支出2.9亿元,增长9.1%。

●住房保障支出9532万元,增长6.2%。

●预备费1.1亿元。

2、政府性基金预算

(1)政府性基金收入预算

2018年市级政府性基金收入预算安排51亿元,比2017年预算增加44.3亿元,增长663.7%。增幅较大的主要原因是2018年市级国有土地出让收入预计将有较大增加。

(2)政府性基金支出预算安排

2018年市级政府性基金收入51亿元,加上上年结余结转、省提前告知转移支付2.8亿元,2018年市级政府性基金支出预算安排53.8亿元,按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

3、国有资本经营预算

(1)国有资本经营收入预算

2018年市级国有资本经营收入预算安排341万元,全部是国有独资企业利润收入。

(2)国有资本经营支出预算

2018年市级国有资本经营预算支出安排341万元,全部是国有企业资本金注入。

4、社会保险基金预算

(1)社会保险基金收入预算

2018年市级社会保险基金收入预算安排95.5亿元,比2017年增加8.7亿元,增长9.9%。

(2)社会保险基金支出预算

2018年市级社会保险基金支出预算安排82.8亿元,比2017年增加2亿元,增长2.5%。

市级社会保险基金当年收支结余12.7亿元,加上上年结余35亿元,年末滚存结余47.7亿元。其中:

●企业职工基本养老保险基金收入预算安排50.5亿元,支出预算安排50.3亿元,当年收支结余2065万元,加上上年结余12.4亿元,年末滚存结余12.6亿元。

●机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排29.5亿元,支出预算安排22.6亿元,当年收支结余6.9亿元,加上上年结余9763万元,年末滚存结余7.9亿元。

城镇职工基本医疗保险基金收入预算安排13.3亿元,支出预算安排8.7亿元,当年收支结余4.6亿元,加上上年结余13亿元,年末滚存结余17.6亿元。

失业保险基金收入预算安排9697万元,支出预算安排3041万元,当年收支结余6656万元,加上上年结余4.7亿元,年末滚存结余5.4亿元。

●工伤保险基金收入预算安排6449万元,支出预算安排4835万元,当年收支结余1614万元,加上上年结余2.1亿元,年末滚存结余2.3亿元。

●生育保险基金收入预算安排5252万元,支出预算安排3339万元,当年收支结余1913万元,加上上年结余1.8亿元,年末滚存结余2亿元。

三、改进和加强预算管理的主要措施

深入贯彻党的十九大精神,严格落实预算法的各项要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化财税体制改革,建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,严格加强政府性债务管理,不断提升财政管理水平。

继续抓好预算法贯彻落实工作。深入开展预算法学习宣传,加强对县市区贯彻实施预算法的监督检查,建立对县市区政府预算编制质量、预算公开透明等的考核奖惩机制,引导县市区切实增强预算法治意识,着力营造学法用法守法尊法的良好氛围。

强化财政收入管理。加快推进综合治税工作,加强税务、财政、工商等部门涉税信息共享利用,堵塞税收征管漏洞,确保应收尽收。认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》和《河南省政府非税收入管理条例》等,规范和加强非税收入征缴管理。研究采取针对性措施,进一步优化收入结构,提高税收占一般公共预算收入比重,不断提高财政收入质量。

切实加强政府债务管理。坚持“堵暗道”与“修明渠”相结合,拓宽规范的政府举债融资渠道。严格落实限额管理制度和预算管理制度,提高政府举债规范化水平。依法规范政府债券资金管理,全面提升政府债券资金使用的规范性、合规性。

推进完善财政体制改革。按照市政府《关于深化财税体制改革的实施意见》精神,结合中央和省财政体制调整情况,对市与县区收入划分,及市以下事权和支出责任划分问题进行认真研究,逐步完善市与县区财政体制巩固县级基本财力保障机制,落实支持农业转移人口市民化的财政政策体系。

全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理制度体系,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合,从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效果,扩大绩效评价覆盖范围,进一步完善专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

进一步优化支出结构。加大财政资金统筹使用力度,进一步压减专项资金数量,建立不同专项、同一专项内部不同使用方向竞争分配机制,切实提高财政资金使用效益。调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,积极盘活财政存量资金,集中财力保障重点支出,提高财政支出的公共性和普惠性。严格落实厉行节约各项规定,降低行政运行成本。

切实强化预算约束。年度预算批复后,督促各部门严格按照规定的项目和用途使用。严格落实预算法,坚持先预算后支出,严格执行人大批准的预算,严控预算调整和调剂事项,切实强化约束,维护预算严肃性。建立预算执行与预算编制挂钩机制,对部门预算执行进度偏慢、存量资金规模较大的,适当核减其下一年度经费。

积极推进税制改革。密切关注国家个人所得税等税制改革动态,按照国家部署做好水资源税、环保税开征等相关税制改革工作,发挥税收对经济社会发展的调控作用。

强化财政监督管理。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,重点关注扶贫、民生等财政资金管理使用情况,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,进一步严肃财经纪律。积极探索民生资金全领域监管机制,构建源头控制、在线跟踪和监督问效三位一体的监管体系。积极配合推进人大预算监督,配合强化审计监督,进一步规范财政管理运行。

    各位代表,做好今年的财政改革发展工作,使命光荣,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,务实重干、敢于担当、加压奋进,努力开创新时代财政改革发展新局面,为决胜全面小康、加快实现周口跨越发展而努力奋斗!


    • 发布日期:2018-03-14       来源:市财政局       编辑:荆振广

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